Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0015589
Monto de la Factura
₲ 897.722.140
Nro. Solicitud de Transferencia
19488
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2023
Fecha de la Transferencia
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 866.436.524
Retención DNCP
₲ 3.483.162
Retención IVA
Retención Renta
₲ 26.931.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
254
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213166
Monto Contrato
₲ 5.900.798.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.696.362.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.696.362.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403421
Nombre de la Licitación
LPN N° 95/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)