Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0006936
Monto de la Factura
₲ 388.513.160
Nro. Solicitud de Transferencia
127634
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 374.895.773
Retención DNCP
₲ 1.507.431
Retención IVA
Retención Renta
₲ 11.655.395
Multa
₲ 77.703
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
254
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213166
Monto Contrato
₲ 5.900.798.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.696.362.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.696.362.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403421
Nombre de la Licitación
LPN N° 95/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)