Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006302
Monto de la Factura
₲ 134.920.350
Nro. Solicitud de Transferencia
18885
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2025
Fecha de la Transferencia
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.323.833
Retención DNCP
₲ 470.995
Retención IVA
₲ 3.679.646
Retención Renta
₲ 4.906.195
Multa
₲ 539.681
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
490
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-218491
Monto Contrato
₲ 62.725.279.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.019.169.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.003.517.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402288
Nombre de la Licitación
LPN Nº 75/21 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA Y HEMODINAMIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA-HOSPITAL SAN JORGE"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)