Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007603
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94322
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2025
Fecha de la Transferencia
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.884.728
Retención DNCP
₲ 418.909
Retención IVA
₲ 3.272.727
Retención Renta
₲ 4.363.636
Multa
₲ 60.000
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
490
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-218491
Monto Contrato
₲ 62.725.279.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.643.731.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.628.079.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402288
Nombre de la Licitación
LPN Nº 75/21 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA Y HEMODINAMIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA-HOSPITAL SAN JORGE"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)