Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009362
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157701
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
03-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.309.318
Retención DNCP
₲ 87.273
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 909.091
Multa
₲ 12.500
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
490
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-218491
Monto Contrato
₲ 62.725.279.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.350.989.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.335.337.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402288
Nombre de la Licitación
LPN Nº 75/21 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA Y HEMODINAMIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA-HOSPITAL SAN JORGE"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)