Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0094768
Monto de la Factura
₲ 687.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32138
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 647.062.855
Retención DNCP
₲ 2.425.353
Retención IVA
₲ 18.752.727
Retención Renta
₲ 18.752.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
490
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-218491
Monto Contrato
₲ 62.725.279.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.249.691.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.234.039.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402288
Nombre de la Licitación
LPN Nº 75/21 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA Y HEMODINAMIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA-HOSPITAL SAN JORGE"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)