Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001465
Monto de la Factura
₲ 111.045.600
Nro. Solicitud de Transferencia
42660
Fecha Solicitud de Transferencia
14-04-2023
Fecha de la Transferencia
18-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.847.020
Retención DNCP
₲ 410.340
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.172.731
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
654
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-223979
Monto Contrato
₲ 49.103.654.247
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.310.155.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.310.155.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414027
Nombre de la Licitación
LPN N° 34/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)