Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0469072
Monto de la Factura
₲ 67.989.900
Nro. Solicitud de Transferencia
129231
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.378.439
Retención DNCP
₲ 251.239
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.942.569
Multa
₲ 40.794
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
654
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-223979
Monto Contrato
₲ 49.103.654.247
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.310.155.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.310.155.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414027
Nombre de la Licitación
LPN N° 34/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)