Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0468921
Monto de la Factura
₲ 74.030.400
Nro. Solicitud de Transferencia
19594
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.573.296
Retención DNCP
₲ 273.560
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.115.154
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
654
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-223979
Monto Contrato
₲ 49.103.654.247
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.310.155.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.310.155.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414027
Nombre de la Licitación
LPN N° 34/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)