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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0461570
Monto de la Factura
₲ 926.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8202
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
07-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 882.646.664

Retención DNCP
₲ 3.424.155
Retención IVA
₲ 13.237.714
Retención Renta
₲ 26.475.429
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
654
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-223979
Monto Contrato
₲ 49.103.654.247
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.310.155.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.310.155.661

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414027
Nombre de la Licitación
LPN N° 34/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)