Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000716
Monto de la Factura
₲ 84.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195928
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.361.310
Retención DNCP
₲ 293.236
Retención IVA
₲ 2.290.909
Retención Renta
₲ 3.054.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
207
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213487
Monto Contrato
₲ 487.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.927.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.796.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402496
Nombre de la Licitación
LPN N° 77/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 90/19 - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)