Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000572
Monto de la Factura
₲ 32.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89380
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2025
Fecha de la Transferencia
10-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.001.186
Retención DNCP
₲ 112.268
Retención IVA
₲ 877.091
Retención Renta
₲ 1.169.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
610
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221734
Monto Contrato
₲ 2.538.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.450.040.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.450.040.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406459
Nombre de la Licitación
LPN N° 06/2022 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO XI REGIÓN SANITARIA CENTRAL Y XVIII REGIÓN SANITARIA CAPITAL DEL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)