Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0006368
Monto de la Factura
₲ 62.787.500
Nro. Solicitud de Transferencia
112974
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.947.758
Retención DNCP
₲ 221.469
Retención IVA
₲ 1.712.386
Retención Renta
₲ 1.712.386
Multa
₲ 138.133
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
610
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221734
Monto Contrato
₲ 2.538.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.450.040.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.450.040.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406459
Nombre de la Licitación
LPN N° 06/2022 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO XI REGIÓN SANITARIA CENTRAL Y XVIII REGIÓN SANITARIA CAPITAL DEL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)