Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001995
Monto de la Factura
₲ 13.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139858
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
08-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.173.990
Retención DNCP
₲ 45.556
Retención IVA
₲ 355.909
Retención Renta
₲ 474.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
766
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-224541
Monto Contrato
₲ 1.247.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.000.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.000.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405328
Nombre de la Licitación
LPN N° 127/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS EJE NORTE (I REGIÓN SANITARIA CONCEPCIÓN - II REGIÓN SANITARIA SAN PEDRO - XIII REGIÓN SANITARIA AMAMBAY Y XIV REGIÓN SANITARIA CANINDEYÚ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)