Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046403
Monto de la Factura
₲ 923.276.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107421
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 868.844.682
Retención DNCP
₲ 3.256.646
Retención IVA
₲ 25.180.255
Retención Renta
₲ 25.180.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-219546
Monto Contrato
₲ 923.276.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 868.844.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 868.844.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415816
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Lavandería - Ad Referendum a Reprogramación Presupuestaria
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu