Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0016361
Monto de la Factura
₲ 389.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28140
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 365.951.618
Retención DNCP
₲ 1.372.991
Retención IVA
₲ 10.615.909
Retención Renta
₲ 10.615.909
Multa
₲ 350.325
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212885
Monto Contrato
₲ 2.595.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.431.812.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.431.812.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400690
Nombre de la Licitación
LPN N° 57/21 - ADQUISICIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE VIRAL PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)