Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011342
Monto de la Factura
₲ 468.397.500
Nro. Solicitud de Transferencia
219904
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 435.703.354
Retención DNCP
₲ 1.635.133
Retención IVA
₲ 12.774.477
Retención Renta
₲ 17.032.636
Multa
₲ 843.116
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212885
Monto Contrato
₲ 2.595.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.431.812.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.431.812.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400690
Nombre de la Licitación
LPN N° 57/21 - ADQUISICIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE VIRAL PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)