Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027830
Monto de la Factura
₲ 1.975.750
Nro. Solicitud de Transferencia
55014
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2024
Fecha de la Transferencia
06-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.859.271
Retención DNCP
₲ 6.969
Retención IVA
₲ 53.884
Retención Renta
₲ 53.884
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222464
Monto Contrato
₲ 52.587.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.025.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.025.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416549
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma