Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0006579
Monto de la Factura
₲ 220.187.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18394
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2023
Fecha de la Transferencia
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.830.594
Retención DNCP
₲ 813.643
Retención IVA
₲ 3.145.529
Retención Renta
₲ 6.291.057
Multa
₲ 902.767
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-211942
Monto Contrato
₲ 16.706.658.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.406.958.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.392.389.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399366
Nombre de la Licitación
LPN N° 39/21 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL, HOSPITAL PSIQUIÁTRICO, INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL, CENTRO NACIONAL DE ADICCIONES Y OTROS SERVICIOS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)