Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015463
Monto de la Factura
₲ 54.937.140
Nro. Solicitud de Transferencia
102444
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2025
Fecha de la Transferencia
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.249.359
Retención DNCP
₲ 191.781
Retención IVA
₲ 1.498.286
Retención Renta
₲ 1.997.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
374-2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-218250
Monto Contrato
₲ 2.154.832.227
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.992.301.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.992.181.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403607
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 96/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE PREPARADOS NUTRICIONALES DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)