Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070180
Monto de la Factura
₲ 3.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187330
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.274.839
Retención DNCP
₲ 12.275
Retención IVA
₲ 94.909
Retención Renta
₲ 94.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
316
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-214589
Monto Contrato
₲ 93.397.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.753.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.753.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402445
Nombre de la Licitación
LPN N° 76/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES MATERNOS INFANTILES - COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)