Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0154247
Monto de la Factura
₲ 5.218.563
Nro. Solicitud de Transferencia
130233
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.910.906
Retención DNCP
₲ 18.407
Retención IVA
₲ 142.324
Retención Renta
₲ 142.324
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222450
Monto Contrato
₲ 27.626.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.359.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.359.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416549
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma