Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002007
Monto de la Factura
₲ 6.842.500
Nro. Solicitud de Transferencia
21984
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
11-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.424.585
Retención DNCP
₲ 25.285
Retención IVA
₲ 97.750
Retención Renta
₲ 195.500
Multa
₲ 93.058
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
452
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-218301
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.245.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.245.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405414
Nombre de la Licitación
LPN 131/21 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)