Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000872
Monto de la Factura
₲ 87.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214538
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.435.581
Retención DNCP
₲ 308.989
Retención IVA
₲ 2.389.091
Retención Renta
₲ 2.389.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY SECURITY SA
RUC
80027582-9
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-215053
Monto Contrato
₲ 1.051.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 989.226.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 989.226.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402133
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2022 Contratacion del Servicio de Seguridad y Vigilancia para el Hospital Nacional.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional