Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000261
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178739
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2023
Fecha de la Transferencia
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.925.455
Retención DNCP
₲ 423.273
Retención IVA
₲ 3.272.727
Retención Renta
₲ 3.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221522
Monto Contrato
₲ 1.080.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.016.329.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.016.329.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416919
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/2022-SERVICIO DE LIMPIEZA TERCERIZADA PARA DEPENDENCIAS DEL IBS-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social