Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0094225
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150379
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.523.909
Retención DNCP
₲ 148.145
Retención IVA
₲ 1.145.455
Retención Renta
₲ 1.145.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
491
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-219075
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.859.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.859.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402288
Nombre de la Licitación
LPN Nº 75/21 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA Y HEMODINAMIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA-HOSPITAL SAN JORGE"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)