Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0015875
Monto de la Factura
₲ 24.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27701
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.008.562
Retención DNCP
₲ 86.242
Retención IVA
₲ 666.818
Retención Renta
₲ 666.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
43/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213461
Monto Contrato
₲ 71.046.972.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.646.132.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.646.132.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400059
Nombre de la Licitación
LPN N° 47/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)