Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005827
Monto de la Factura
₲ 482.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19551
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2026
Fecha de la Transferencia
04-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 449.821.900
Retención DNCP
₲ 1.683.281
Retención IVA
₲ 13.150.637
Retención Renta
₲ 17.534.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
43/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213461
Monto Contrato
₲ 71.046.972.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.118.261.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.118.261.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400059
Nombre de la Licitación
LPN N° 47/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)