Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005807
Monto de la Factura
₲ 746.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173652
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 696.846.598
Retención DNCP
₲ 2.607.674
Retención IVA
₲ 20.372.455
Retención Renta
₲ 27.163.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
43/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213461
Monto Contrato
₲ 71.046.972.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.646.132.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.646.132.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400059
Nombre de la Licitación
LPN N° 47/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)