Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001678
Monto de la Factura
₲ 11.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116153
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
09-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.652.635
Retención DNCP
₲ 39.929
Retención IVA
₲ 308.727
Retención Renta
₲ 308.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
43/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213461
Monto Contrato
₲ 71.046.972.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.646.132.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.646.132.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400059
Nombre de la Licitación
LPN N° 47/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)