Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007035
Monto de la Factura
₲ 893.337.500
Nro. Solicitud de Transferencia
62527
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
11-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 833.370.190
Retención DNCP
₲ 3.118.560
Retención IVA
₲ 24.363.750
Retención Renta
₲ 32.485.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
43/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213461
Monto Contrato
₲ 71.046.972.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.960.826.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.960.826.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400059
Nombre de la Licitación
LPN N° 47/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)