Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002178
Monto de la Factura
₲ 1.566.388.800
Nro. Solicitud de Transferencia
205575
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.492.022.627
Retención DNCP
₲ 5.788.180
Retención IVA
₲ 22.376.983
Retención Renta
₲ 44.753.966
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
73/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212316
Monto Contrato
₲ 15.356.736.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.623.212.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.623.212.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385534
Nombre de la Licitación
LPN N° 37/21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)