Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002218
Monto de la Factura
₲ 1.866.020.800
Nro. Solicitud de Transferencia
19112
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2023
Fecha de la Transferencia
14-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.776.514.041
Retención DNCP
₲ 6.895.391
Retención IVA
₲ 26.657.440
Retención Renta
₲ 53.314.880
Multa
₲ 915.200
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
73/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212316
Monto Contrato
₲ 15.356.736.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.623.212.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.623.212.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385534
Nombre de la Licitación
LPN N° 37/21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)