Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002144
Monto de la Factura
₲ 1.535.673.600
Nro. Solicitud de Transferencia
187260
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.462.765.667
Retención DNCP
₲ 5.674.680
Retención IVA
₲ 21.938.194
Retención Renta
₲ 43.876.389
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
73/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212316
Monto Contrato
₲ 15.356.736.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.623.212.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.623.212.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385534
Nombre de la Licitación
LPN N° 37/21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)