Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002087
Monto de la Factura
₲ 33.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175337
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2023
Fecha de la Transferencia
21-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.760.283
Retención DNCP
₲ 119.045
Retención IVA
₲ 920.455
Retención Renta
₲ 920.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIKO PARAGUAY S.A.
RUC
80073793-8
Número de Contrato
431
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217910
Monto Contrato
₲ 532.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.705.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.705.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403270
Nombre de la Licitación
LPN N° 91/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES GENERALES, COBERTURA 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)