Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002438
Monto de la Factura
₲ 40.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177561
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2024
Fecha de la Transferencia
21-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.011.091
Retención DNCP
₲ 142.855
Retención IVA
₲ 1.104.545
Retención Renta
₲ 1.104.545
Multa
₲ 101.250
Datos del Contrato
Proveedor
BIKO PARAGUAY S.A.
RUC
80073793-8
Número de Contrato
431
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217910
Monto Contrato
₲ 532.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.705.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.705.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403270
Nombre de la Licitación
LPN N° 91/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES GENERALES, COBERTURA 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)