Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001021
Monto de la Factura
₲ 160.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91212
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.567.274
Retención DNCP
₲ 564.364
Retención IVA
₲ 4.363.636
Retención Renta
₲ 4.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80072821-1
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-211057
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.567.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.567.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402751
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamiento Médico para la Ampliación de Terapia Intensiva, Oncología e Internación del Hospital General Pediatrico - Ley 6275/19 - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu