Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000040
Monto de la Factura
₲ 807.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46265
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 765.139.245
Retención DNCP
₲ 2.982.759
Retención IVA
₲ 11.531.286
Retención Renta
₲ 23.062.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
505
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-219313
Monto Contrato
₲ 9.540.072.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.111.843.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.111.843.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414718
Nombre de la Licitación
LPN - SBE N° 45/2022 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 37/21 PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA - MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)