Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000010
Monto de la Factura
₲ 837.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130431
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.881.568
Retención DNCP
₲ 3.095.316
Retención IVA
₲ 11.966.429
Retención Renta
₲ 23.932.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
505
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-219313
Monto Contrato
₲ 9.540.072.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.697.924.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.697.924.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414718
Nombre de la Licitación
LPN - SBE N° 45/2022 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 37/21 PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA - MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)