Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000133
Monto de la Factura
₲ 598.739.400
Nro. Solicitud de Transferencia
127118
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2024
Fecha de la Transferencia
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 570.313.533
Retención DNCP
₲ 2.212.485
Retención IVA
₲ 8.553.420
Retención Renta
₲ 17.106.840
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
505
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-219313
Monto Contrato
₲ 9.540.072.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.697.924.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.697.924.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414718
Nombre de la Licitación
LPN - SBE N° 45/2022 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 37/21 PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA - MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)