Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002661
Monto de la Factura
₲ 16.302.340
Nro. Solicitud de Transferencia
8110
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
10-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.571.995
Retención DNCP
₲ 62.601
Retención IVA
Retención Renta
₲ 652.094
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTENG S.A.
RUC
80035226-2
Número de Contrato
522
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222070
Monto Contrato
₲ 1.615.669.872
Total Pagado por el Contrato
₲ 952.901.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 952.901.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)