Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003050
Monto de la Factura
₲ 116.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51406
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2025
Fecha de la Transferencia
30-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.912.890
Retención DNCP
₲ 407.564
Retención IVA
₲ 3.184.091
Retención Renta
₲ 4.245.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTENG S.A.
RUC
80035226-2
Número de Contrato
522
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222070
Monto Contrato
₲ 1.615.669.872
Total Pagado por el Contrato
₲ 952.901.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 952.901.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)