Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002427
Monto de la Factura
₲ 43.392.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25732
Fecha Solicitud de Transferencia
14-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.833.845
Retención DNCP
₲ 153.055
Retención IVA
₲ 1.183.418
Retención Renta
₲ 1.183.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTENG S.A.
RUC
80035226-2
Número de Contrato
522
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222070
Monto Contrato
₲ 1.615.669.872
Total Pagado por el Contrato
₲ 952.901.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 952.901.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)