Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000118
Monto de la Factura
₲ 2.471.800
Nro. Solicitud de Transferencia
5316
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2026
Fecha de la Transferencia
09-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.305.874
Retención DNCP
₲ 8.629
Retención IVA
₲ 67.413
Retención Renta
₲ 89.884
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
312
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-214592
Monto Contrato
₲ 360.351.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.502.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.502.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402445
Nombre de la Licitación
LPN N° 76/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES MATERNOS INFANTILES - COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)