Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 7.208.200
Nro. Solicitud de Transferencia
105832
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2025
Fecha de la Transferencia
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.724.334
Retención DNCP
₲ 25.163
Retención IVA
₲ 196.587
Retención Renta
₲ 262.116
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
312
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-214592
Monto Contrato
₲ 360.351.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.665.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.665.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402445
Nombre de la Licitación
LPN N° 76/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES MATERNOS INFANTILES - COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)