Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000094
Monto de la Factura
₲ 5.586.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197960
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.211.028
Retención DNCP
₲ 19.500
Retención IVA
₲ 152.345
Retención Renta
₲ 203.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
312
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-214592
Monto Contrato
₲ 360.351.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.502.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.502.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402445
Nombre de la Licitación
LPN N° 76/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES MATERNOS INFANTILES - COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)