Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001071
Monto de la Factura
₲ 6.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56868
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.187.374
Retención DNCP
₲ 23.192
Retención IVA
₲ 179.318
Retención Renta
₲ 179.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
312
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-214592
Monto Contrato
₲ 360.351.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.665.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.665.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402445
Nombre de la Licitación
LPN N° 76/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES MATERNOS INFANTILES - COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)