Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000491
Monto de la Factura
₲ 1.617.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150479
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.609.870
Retención DNCP
₲ 5.704
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
422/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217591
Monto Contrato
₲ 6.118.602.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.164.599.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.164.507.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405403
Nombre de la Licitación
LPN 129/21 - ADQUISICION DE REACTIVOS PARA VIRUS VECTORIALES, RESPIRATORIOS, KPC y HPV - COBERTURA 24 MESES - MSPyBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)