Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0142830
Monto de la Factura
₲ 604.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149393
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 569.144.291
Retención DNCP
₲ 2.133.295
Retención IVA
₲ 16.494.545
Retención Renta
₲ 16.494.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA CHORTITZER LTDA.
RUC
80004464-9
Número de Contrato
288
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-219944
Monto Contrato
₲ 11.977.403.402
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.517.726.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.517.726.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402887
Nombre de la Licitación
LPN N° 85/21 ADQUISICIÓN DE LECHE EN POLVO INSTANTÁNEA PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL - PANI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)