Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0128811
Monto de la Factura
₲ 471.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34453
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 443.420.619
Retención DNCP
₲ 1.662.051
Retención IVA
₲ 12.850.909
Retención Renta
₲ 12.850.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA CHORTITZER LTDA.
RUC
80004464-9
Número de Contrato
288
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-219944
Monto Contrato
₲ 11.977.403.402
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.517.726.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.517.726.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402887
Nombre de la Licitación
LPN N° 85/21 ADQUISICIÓN DE LECHE EN POLVO INSTANTÁNEA PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL - PANI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)